Per inviare a sospeso un importo è necessario, nella procedura di pagamento, selezionare l'opzione "Addebito diretto (conto sospeso / azienda)", indicando l'azienda in conto alla quale l'importo deve essere mandato a sospeso:
Gli importi inviati a sospeso possono essere richiamati nella sezione "Conti sospesi" del menu Back Office:
Selezionando la specifica azienda è possibile visualizzarne i sospesi, e generare la relativa fattura; qualora fosse necessario emettere una fattura riepilogativa, è possibile selezionare più sospesi, cliccando poi su "Compila fattura":
Una volta emessa la fattura, gli importi passeranno in stato "In attesa", con accanto il riferimento della fattura:
Quando riceverete il pagamento, potrete riaprire la fattura dalla sezione "Fatturazione" del conto sospeso:
Aggiungere il pagamento, nell'apposita sezione in basso a sinistra, per segnare il documento come "pagato".
Salvare il documento per aggiornare lo stato della Fattura.
